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問題已解決
收到客戶提供的首付款發(fā)票，做賬做的是預付款？付第二筆款的時候，同樣做的是預付款！對方提供的是第二筆款+驗收款+質(zhì)保金的總額發(fā)票，由于今年項目還未完成！前兩筆款需要確認費用嗎？
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未完成可以不確認費用。
2023 12/18 16:23
84784962 
2023 12/18 16:24
已收到全額發(fā)票了，也不確認費用嗎
岳老師 
2023 12/18 18:03
但是你說項目還沒有完成呢。
84784962
2023 12/18 19:14
那前兩筆已經(jīng)付款的可以先確認費用嗎
岳老師
2023 12/18 19:29
付過款，并且對方已經(jīng)提供服務了，可以確認費用。
84784962
2023 12/18 19:35
但就是有個問題，第二筆款給的發(fā)票是剩余款的全額發(fā)票，這樣稅就沒法做了
岳老師
2023 12/18 22:09
不明白，什么叫“這樣稅就沒法做了”？
84784962
2023 12/18 22:18
因為付第二筆款的時候，對方開過來的發(fā)票是第二筆款?驗收款?質(zhì)保金的金額！比如第二筆款是一萬塊，但是開過來的發(fā)票是兩萬塊
岳老師
2023 12/19 09:10
你還是沒有說“這樣稅就沒法做了”？
84784962
2023 12/19 09:21
我說了啊，第二筆款是10000，稅是291.26，開過來的發(fā)票面值是20000的，稅是582.52，那么我要是把第二筆款確認費用，稅我應該做哪個科目呢，我們公司沒有暫估進項稅，一般都是取得發(fā)票了，直接做進項，但是現(xiàn)在這個進項跟實際付款不符，那么需要怎么做賬呢
岳老師
2023 12/19 12:03
借：成本費用（已經(jīng)提供服務部分）
預付賬款（未提供服務部分）
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）? 票面增值稅額（全部）
貸：銀行存款
84784962
2023 12/19 12:11
不是，只支付了一萬，發(fā)票是兩萬
岳老師
2023 12/19 12:27
那你未付的1萬，對方服務提供了嗎？
84784962
2023 12/19 12:31
有，剩余的還沒有服務，只是發(fā)票一并發(fā)過來了
岳老師
2023 12/19 13:40
既沒有提供服務，又沒有付款，那這個發(fā)票根本不應當這樣開。這就是問題的根本。應當退回去，重開已經(jīng)提供服務部分的發(fā)票來。
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