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老師，有沒有這樣的一種情況，我賬上利潤總額是負數(shù)，但是我申報表那里調(diào)了之后顯示要交企業(yè)所得稅，那我賬上應(yīng)該怎么來調(diào)呢？有沒有可能出現(xiàn)這樣的情況？
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有可能出現(xiàn)這個情況的。比如有的費用支出，稅收不認。
2023 12/18 18:16
84785038 
2023 12/18 19:12
那賬上怎么調(diào)呢？
84785038
2023 12/18 19:13
不可能我賬上是負數(shù)還要交企業(yè)所得稅
岳老師 
2023 12/18 19:28
不調(diào)賬，賬上負數(shù)就是負數(shù)。賬上是會計口徑，交稅要按稅法口徑。
84785038
2023 12/19 17:03
但是我們交了企業(yè)所得稅的話不就是要在賬上做分錄嗎？那我利潤是負數(shù)的，我把企業(yè)所得稅做進賬里面去的話不就不合理了，這樣的話我應(yīng)該怎么在賬上做分錄呢？
岳老師
2023 12/19 17:17
同學(xué)，我負責任地告訴你，就是這樣處理，你需要轉(zhuǎn)變觀念才行。利潤是負的，是指會計利潤為負；不代表不交所得稅。交完所得稅，會計利潤會負得更多，但這是依照稅法來交稅。
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