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老師，12月份確認收入沒開票，也沒收款，1月份開出發(fā)票和收到款后，發(fā)票貼在12月確認收取憑證后面可以不，1月份收到的錢也是12月收入吧？賬務(wù)和稅務(wù)如何處理？

84785006| 提問時間：2023 12/22 13:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 不可以的 12月份要做無票收入 1月份開出發(fā)票，需要紅沖12月的分錄，按照發(fā)票重新做
2023 12/22 13:13
84785006
2023 12/22 13:35
老師，12月份做無票收入，確認收入交增值稅嗎，交企業(yè)所得稅嗎？一月份紅沖12月份收入，那還算不算12月收入，合同是今年收入
小菲老師
2023 12/22 13:38
同學，你好 繳納增值稅、繳納企業(yè)所得稅 算12月的
84785006
2023 12/22 13:42
老師收入也算12月的的不
小菲老師
2023 12/22 13:42
同學，你好 嗯嗯，是的
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