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老師我在對科目余額時發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元，在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元， 我之前帳是這樣做的因為是加工費，個人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到，借：制造費用一加工費2694.60，貸：應(yīng)收帳款一暫估費2694.60，借：其他應(yīng)收款一個人2694.60，貸：現(xiàn)金2694.60 沖回時：借：制造費用（紅字）貸：應(yīng)收帳款一暫估款（紅字）借：制造費用（藍(lán)字）貸：其他應(yīng)收款（藍(lán)字），為什么票已收到都還有余額在，這個分錄對不對
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您好
借：制造費用一加工費2694.60，貸：應(yīng)收帳款一暫估費2694.60，借：其他應(yīng)收款一個人2694.60，貸：現(xiàn)金2694.60
怎么會有應(yīng)收賬款啊？
您付款的時候不應(yīng)該用其他應(yīng)收款-個人
2023 12/24 21:26
84784975 
2023 12/24 21:40
因當(dāng)時是還沒有收到發(fā)票，錢先付了
bamboo老師 
2023 12/24 21:40
暫估入賬
借：制造費用?
貸：應(yīng)付賬款-暫估
付款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款
84784975
2023 12/24 21:46
老師我現(xiàn)在這樣更改是嗎
bamboo老師
2023 12/24 21:47
您前面賬已經(jīng)寫好了 只是現(xiàn)在收到發(fā)票了 對嗎？
84784975
2023 12/24 21:49
發(fā)票之前也收到了，就是應(yīng)收款一暫估和其他應(yīng)收款都掛著貸方余額
bamboo老師
2023 12/24 21:49
借：應(yīng)收賬款-暫估
貸：其他應(yīng)收款
這樣寫分錄就可以了
84784975
2023 12/24 21:51
哪不是其他應(yīng)收款又增加了嗎
bamboo老師
2023 12/24 21:52
借：制造費用一加工費2694.60，貸：應(yīng)收帳款一暫估費2694.60，借：其他應(yīng)收款一個人2694.60，貸：現(xiàn)金2694.60
沖回時：借：制造費用（紅字）貸：應(yīng)收帳款一暫估款（紅字）借：制造費用（藍(lán)字）貸：其他應(yīng)收款（藍(lán)字）
您第一筆分錄其他應(yīng)收款在借方 第二筆在貸方 不應(yīng)該有余額了啊
您到底是哪個科目有余額在哪個方向啊
84784975
2023 12/24 22:03
老師兩個科目都有余額都在貸方
bamboo老師
2023 12/24 22:06
不會啊
您不就是寫了前面四筆分錄嗎？
您前面四筆分錄 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 最后應(yīng)該都是平的啊
您還寫了其他分錄嗎？
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