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問題已解決
老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提，然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計提，出的報表，所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額，但是審計是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
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那個四金
你支付咋做的
2023 12/27 12:49
84784965 
2023 12/27 12:52
借管理費用，其他應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師 
2023 12/27 12:54
你這個是不是保險的
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬
84784965
2023 12/27 12:59
老師，我這筆賬是做在今年12月份？可以嗎
郭老師
2023 12/27 13:00
可以的，可以這么做的。
84784965
2023 12/27 13:09
老師我22年調(diào)整計提的時候先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本期損益了，這順序是不是反了
郭老師
2023 12/27 13:25
你好是的，對的，做反了。
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