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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,23年發(fā)現(xiàn)22工資多做了,沖減的話借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬,這樣的話會(huì)導(dǎo)致23年的應(yīng)付職工薪酬數(shù)有減少對(duì)嗎?比如22年多計(jì)提1萬(wàn),然后沖減了,23年的應(yīng)付職工薪酬是少了一萬(wàn)的對(duì)嗎
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是的,對(duì)的,是這么做的。
2024 01/18 11:04
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2024 01/18 11:46
老師,22年的預(yù)付賬款一直沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,我在年底直接做借預(yù)付賬款貸未分配利潤(rùn),這樣行嗎?直接不要發(fā)票了,我本身也沒(méi)有做在成本里面,這樣不涉及交什么稅把
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/18 11:49
預(yù)付賬款借方余額還是貸方余額?
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2024 01/18 11:49
預(yù)付賬款是借方的,我們支付的款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/18 11:50
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待預(yù)付賬款做這個(gè)。
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2024 01/18 11:51
這么處理沒(méi)有問(wèn)題對(duì)把?那賬本上的利潤(rùn)分配跟申報(bào)電子稅務(wù)交稅的數(shù)據(jù)就不一樣了,這樣正常嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/18 11:53
可以的,沒(méi)有關(guān)系的。
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