問(wèn)題已解決

老師，我公司一輛車(chē)原值318495.58，全年折舊50428.48，現(xiàn)在凈值268067 .1，現(xiàn)在把車(chē)出售，怎么做，交那些稅，

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 12/29 15:08
84784952
2023 12/29 15:10
那我現(xiàn)在出售15萬(wàn)，怎么做
84784952
2023 12/29 15:11
公司是一般納稅人，還有留底稅
家權(quán)老師
2023 12/29 15:14
借：銀行存款150000 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
84784952
2023 12/29 18:15
老師，24年開(kāi)的發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嘛
84784952
2023 12/29 19:02
那23來(lái)的發(fā)票沒(méi)用，可以抵扣24年的成本嘛
家權(quán)老師
2023 12/29 20:17
在匯算清繳前取得發(fā)票都可以扣除
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