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老師好，商品進(jìn)銷差價(jià)在月末時(shí)還要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？ 借：商品進(jìn)銷差價(jià) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84784950| 提問時(shí)間：01/01 22:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)的話是需要的需要
01/01 22:04
84784950
01/01 22:17
老師好，那如果這個(gè)進(jìn)銷差價(jià)一直在賬面的貸方放著，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，這個(gè)會(huì)有什么影響嗎？
小鎖老師
01/01 22:20
這個(gè)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表的話，余額不太對(duì)，也就是成本結(jié)轉(zhuǎn)
84784950
01/01 23:10
老師，您說的我沒有看懂，能具體說一下嗎？謝謝
小鎖老師
01/01 23:10
就是你如果放到這個(gè)商品經(jīng)銷差價(jià)，沒有做成本的話會(huì)影響你的利潤(rùn)導(dǎo)致利潤(rùn)不準(zhǔn)確
84784950
01/01 23:16
老師，您的意思也就是說如果沒有把這個(gè)商品進(jìn)銷差價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)虛高對(duì)吧？
小鎖老師
01/02 07:54
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784950
01/02 08:16
老師早！那請(qǐng)問如果進(jìn)銷差價(jià)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，跟倉(cāng)庫(kù)的賬面庫(kù)存會(huì)有什么差異嗎？
導(dǎo)致庫(kù)存會(huì)有部分差異這個(gè)
84784950
01/02 10:09
老師好，如果10多年的進(jìn)銷差價(jià)一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)賬面跟倉(cāng)庫(kù)賬面有20萬的差額，會(huì)不會(huì)就是這個(gè)原因?qū)е碌哪兀?/div>
小鎖老師
01/02 10:29
對(duì)，這個(gè)是有可能的，你好
84784950
01/02 10:31
老師好，那請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整這個(gè)進(jìn)銷差價(jià)呢？對(duì)稅款沒有影響吧？
小鎖老師
01/02 13:33
你只能把這個(gè)金額，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784950
01/02 15:27
老師好，以前年度的，10年前累計(jì)的進(jìn)銷差價(jià)也是要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
小鎖老師
01/02 15:28
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了
84784950
01/02 17:11
老師好，您說的這個(gè)進(jìn)銷差價(jià)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是小準(zhǔn)則還是大準(zhǔn)則呢？
小鎖老師
01/02 17:23
是一般企業(yè)準(zhǔn)則，不是小企業(yè)
84784950
01/02 17:43
老師好，那請(qǐng)問如果是執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度的進(jìn)銷差價(jià)沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在應(yīng)該如何做賬呢？謝謝
小鎖老師
01/02 19:25
這個(gè)的話，你們就直接做未分配利潤(rùn)了這個(gè)
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