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付款沒有發(fā)票、匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整。賬上要怎么處理

84785035| 提問時(shí)間：01/02 21:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整
01/02 21:37
易 老師
01/02 21:37
填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84785035
01/02 21:38
賬上要做憑證嗎
84785035
01/02 21:39
匯算清繳之后再做還
易 老師
01/02 21:41
然后對稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
84785035
01/02 21:44
哪賬上不是就虧損了嗎
易 老師
01/02 21:45
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84785035
01/02 21:45
好的、謝謝
易 老師
01/02 21:46
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