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問(wèn)題已解決
金蝶軟件上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了怎么返回去修改
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，上月報(bào)表都做好了，在本月紅沖上月這個(gè)分錄，然后再做正確金額的分錄就好啦，這是最簡(jiǎn)單的方法
01/03 12:31
84785020 
01/03 12:40
是這樣上個(gè)月計(jì)提了工資其中一個(gè)是兼職他暫時(shí)不發(fā)
84785020
01/03 12:40
所以想做的事這張計(jì)提工資的憑證
廖君老師 
01/03 13:05
下午好，一樣的，這樣處理簡(jiǎn)單，您要單獨(dú)寫分錄，把這個(gè)人的工資分錄寫負(fù)數(shù)的（下面金額請(qǐng)忽略）
（計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 - 6000?
? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 - 6000
84785020
01/03 13:17
是這樣的老師現(xiàn)是24年一月
84785020
01/03 13:17
這樣不影響23年嗎
84785020
01/03 13:18
還有就是這個(gè)人工資比較高，但是沒(méi)有來(lái)上班，上個(gè)月月底計(jì)提工資表也打印出來(lái)了附在后面，
84785020
01/03 13:19
修改憑證是修改全部還是只需要做一個(gè)相應(yīng)分錄寫紅色
廖君老師
01/03 13:28
您好，不影響24年，這個(gè)分錄在2023年12月嘛。
1.可以把整個(gè)分錄紅沖了，再把剔除這人工資后有金額做分錄
2.也可以只做這個(gè)人的負(fù)數(shù)分錄
3.我一般用方法1，比較簡(jiǎn)單
84785020
01/03 13:33
我要處理的是23年12月份的分錄
84785020
01/03 13:33
現(xiàn)在已經(jīng)是24年1月
84785020
01/03 13:34
如果紅沖剔除重新做賬是在24年一月分嗎
84785020
01/03 13:34
紅沖我沒(méi)有處理過(guò)
廖君老師
01/03 13:57
您好，今天才3號(hào)，咱12月賬務(wù)全部處理完了呀，上面的分錄要做在23年，要反結(jié)賬2023年12月，不能做在2024年的
紅沖就把以前分錄復(fù)制，金額改為負(fù)數(shù)
84785020
01/03 14:08
12月份的已經(jīng)處理完了
84785020
01/03 14:11
老師反結(jié)賬之后憑證還是不能修改，在怎么處理
廖君老師
01/03 14:14
您好優(yōu)秀，這么快，那您要反結(jié)賬了，這個(gè)不能做在24年
84785020
01/03 14:16
謝謝老師剛才已經(jīng)解決了
廖君老師
01/03 14:23
好的好的，祝您生活愉快！
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