問(wèn)題已解決

分公司注銷(xiāo)，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收預(yù)付，應(yīng)付預(yù)收，應(yīng)付職工薪酬，未分配利潤(rùn)科目余額，怎么調(diào)平，可以都轉(zhuǎn)到總公司的賬上嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 11:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好不可以的，應(yīng)付的如果支付不了你需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收人核算
01/05 11:03
84784981
01/05 11:05
那預(yù)付應(yīng)收可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎，這樣對(duì)沖
暖暖老師
01/05 11:05
可以的，必須平了才可以
84784981
01/05 11:07
現(xiàn)在是預(yù)付應(yīng)收大于預(yù)收應(yīng)付，這樣調(diào)的話注銷(xiāo)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，需要哪些材料作為原始憑證呢
暖暖老師
01/05 11:08
沒(méi)有原值憑證這樣沖的
84784981
01/05 11:09
或者把可以對(duì)沖的部分沖掉，然后多余的應(yīng)收部分轉(zhuǎn)到總公司，可以嗎
暖暖老師
01/05 11:10
往來(lái)賬可以總公司，因?yàn)榉止颈旧聿痪哂蟹ㄈ速Y格
84784981
01/05 11:11
那應(yīng)付的不能轉(zhuǎn)到總公司嗎
暖暖老師
01/05 11:15
可以，注銷(xiāo)前公告需要！債權(quán)人同意就可以
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