問(wèn)題已解決

新賬套2022年底起初應(yīng)交稅費(fèi)余額17785.72是所得稅余額，2023年怎么沖減這個(gè)余額？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:41
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，正常沖減就可以了
01/05 17:43
王曉曉老師
01/05 17:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：所得稅費(fèi)用
84784973
01/05 17:45
只是所得稅余額，怎么2023年計(jì)提稅金及附加也在沖減，余額是負(fù)數(shù)
84784973
01/05 17:45
我做的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
王曉曉老師
01/05 17:46
不是很大額的，不建議用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目
84784973
01/05 19:56
你說(shuō)啥老師？
王曉曉老師
01/05 19:59
你沒(méi)實(shí)際支付的話(huà)，不能有銀行存款這個(gè)科目的
王曉曉老師
01/05 19:59
所得稅沖減不會(huì)影響附加稅
84784973
01/06 05:40
就是實(shí)地繳納支付了老師？
王曉曉老師
01/06 07:44
沖減多計(jì)提稅金憑證就是做，借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用
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