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問題已解決
老師，7月份只有銷項，沒有進項，做的分錄是 借：原材料，應交進項稅額 結轉增值稅 借：應交增值稅/未交增值稅，貸 進項 ，，是不是錯的
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沒有認證發(fā)票是嗎？如果是的話不對
01/07 12:17
84784948 
01/07 12:18
8月份認證的
郭老師 
01/07 12:18
你好，那你看下所屬期是不是七月份的同學啊？你別看認證的月份你看所屬期可以吧。
84784948
01/07 12:20
有一張發(fā)票是7月份開具的，其他2張是之前月份開具的，7月份才做的賬
郭老師
01/07 12:21
你好，認證的所屬期8月份的話，這個進項稅額賬務處理做到八月份不能做到七月份
84784948
01/07 12:22
那我現(xiàn)在調賬用負數(shù)沖掉可以嗎？
郭老師
01/07 12:23
你好
七月份的你還能調整的可以
84784948
01/07 12:25
我就在這個月 用相同的分錄 用負數(shù)沖掉可以嗎？結轉增值稅的分錄也紅沖
郭老師
01/07 12:27
可以的，可以這么做的
84784948
01/07 12:31
然后，在做一筆調整8月份的 分錄 借 原材料 進項 這樣可以嗎
郭老師
01/07 12:32
可以的，可以這么做的。
84784948
01/07 12:34
我糊涂了，8月份結轉增值稅居然 把這個7月的稅額結轉了，剛剛查看憑證 算了下進項怎么不對的呢，
郭老師
01/07 12:41
你去看一下增值稅申報表表二多少
84784948
01/07 12:41
申報表是對的
郭老師
01/07 12:41
申報表和你賬上的核對呀
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