問(wèn)題已解決

你好,12月底,本來(lái)是暫估其他業(yè)務(wù)成本的,暫估成了其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在我要全部紅沖,要怎么做跨年調(diào)整? 原本應(yīng)該是 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 錯(cuò)錄成 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)收入 100 現(xiàn)在因?yàn)榻痤~有差異,需要全部紅沖,再做正確分錄,要怎么做,麻煩幫忙先寫(xiě)一個(gè)全部紅沖的分錄,然后幫忙寫(xiě)個(gè)正確分錄,,金額改成,各90,然后總金額180

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
這個(gè)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 然后原分錄負(fù)數(shù)紅沖 再做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
01/08 15:02
84785026
01/08 15:06
我想說(shuō)的是跨年紅沖 當(dāng)年的分錄,如下就行, 借:應(yīng)付暫估款 -200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 其他業(yè)務(wù)收入 -100 然后做正確分錄 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 因?yàn)榭缒辏灾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入,都用“未分配利潤(rùn)”科目替代,即如下: (紅沖分錄) 借:應(yīng)付暫估款 -200 貸:未分配利潤(rùn) -100 未分配利潤(rùn) -100 正確分錄 借:應(yīng)付暫估款 200 貸:未分配利潤(rùn) 100 未分配利潤(rùn) 100 是這樣么?
樸老師
01/08 15:11
是應(yīng)付賬款暫估 這樣的哦
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