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公司在23年底開了一個(gè)7萬的發(fā)票出去，沒有對應(yīng)的成本，怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？在24年就沖銷了7萬的發(fā)票，，然后開了6萬的發(fā)票，怎么做賬報(bào)稅
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您好
請問工資這些也沒有嗎
01/08 22:06
84785031 
01/08 22:11
沒有的，公司是23年年底開的
bamboo老師 
01/08 22:12
那可以暫估點(diǎn)成本費(fèi)用入賬
匯算清繳前取得發(fā)票 就可以稅前扣除
84785031
01/08 22:13
公司開的是其它現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票，應(yīng)該暫估什么費(fèi)用
84785031
01/08 22:14
發(fā)票在24年初就沖銷了，直接開了一個(gè)6萬的發(fā)票
bamboo老師
01/08 22:19
那也是23年的收入
您為了這個(gè)服務(wù) 發(fā)生了些什么支出？
84785031
01/08 22:20
目前沒有明確發(fā)生什么支出，老板說是服務(wù)費(fèi)收入
bamboo老師
01/08 22:22
那這種一般會是人工支出的
84785031
01/08 22:22
23年確認(rèn)收入，交企業(yè)所得稅跟增值稅了，到了24年又沖銷了我這個(gè)稅怎么弄呀，賬怎么做？
bamboo老師
01/08 22:30
您沖銷不是又開了個(gè)6萬的發(fā)票嗎？
84785031
01/08 22:32
是這樣的，23年開了7萬的票，24年沖銷了，之后又重新開了7.1萬的票，金額說錯(cuò)了，不是6萬
84785031
01/08 22:33
現(xiàn)在想知道23年怎么做賬申報(bào)企業(yè)所得稅，24年沖銷重開又怎么做賬申報(bào)報(bào)稅
bamboo老師
01/08 22:37
23年暫估點(diǎn)成本費(fèi)用入賬 然后申報(bào)企業(yè)所得稅啊 匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除
如果沒有成本費(fèi)用 可以給員工計(jì)提工資 然后發(fā)放 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 也可以稅前扣除
24年紅沖7萬的收入分錄 然后再根據(jù)重新開具的7.1萬發(fā)票入賬 只需要考慮1000的增值稅跟所得稅 因?yàn)?萬在23年已經(jīng)繳納了
84785031
01/08 22:42
24年填報(bào)增值稅，只按照1000來填對吧
bamboo老師
01/09 07:03
24年填報(bào)增值稅，只按照1000來填對的
84785031
01/09 08:06
24年重開71000做賬確認(rèn)收入，借：應(yīng)收 71000貸：主營68932.04 應(yīng)交稅費(fèi)2067.96，如何填寫1000申報(bào)增值稅？
bamboo老師
01/09 08:56
您不是還開了負(fù)數(shù)的發(fā)票嗎
抵減后就是1000啊
84785031
01/09 09:57
明白了謝謝老師
bamboo老師
01/09 10:49
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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