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按照這里的實(shí)際數(shù)填寫，負(fù)債表里有的數(shù)據(jù)就在要申報(bào)的表里找到填寫就可以了

老師負(fù)債表里有年初數(shù)用填寫嗎，還是只填寫期末數(shù)

您好，1.負(fù)債表里有的數(shù)據(jù)就在要申報(bào)的表里找到填寫就可以，是的 2.年初數(shù)不用填寫，是系統(tǒng)自動(dòng)把去年的數(shù)據(jù)帶過來了

那我需要把那里的數(shù)刪除嗎，還是放著不動(dòng)，只填寫期末數(shù)就行唄

您好，放著不動(dòng)，只填寫期末數(shù)就行

老師我填完了您幫我看一下對(duì)不對(duì)，頭一次報(bào)總怕錯(cuò)，麻煩您啦

您好，好的呢，這個(gè)表不行呀，為啥往來科目是負(fù)數(shù)，要把科目余額進(jìn)行重分類 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。

您是說我做的12月賬目不對(duì)，我家賬目少，我都做在12月份里了

您那個(gè)看的我頭疼了

您好，不是賬目不對(duì)， 我們這個(gè)負(fù)債表不專業(yè)，除了未分配利潤(rùn)，不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)，按上面進(jìn)行重分類嘛

是我保存的表有問題嗎

您看我這里做的應(yīng)收應(yīng)付都不是負(fù)數(shù)啊

我再去重新下載一下試試

您好，要把科目余額表應(yīng)收賬款貸方余額哪些客戶是借方余額填在 應(yīng)收 哪些客戶是貸主余額填在 預(yù)收（負(fù)債科目）

像您說的我做賬科目分錄錯(cuò)了嗎，需要重做

您好，不是不是，您的分錄都是對(duì)的，大家都是這樣做的， 做負(fù)債表里重分類就好了，不是改賬

那我不會(huì)啊，有相應(yīng)的課程嗎老師推薦一下我好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)

您好，這個(gè)有沒有課程我不能隨便回答您哈，答疑老師是兼職的，課程我們沒有權(quán)限看 這個(gè)我可以教您呀，把您應(yīng)收賬款核算明細(xì)賬或科目余額到各輔助項(xiàng)目截圖一下，我教您

這么晚了 我都不好意思打擾您了

沒事兒，您這么好，我喜歡回答您的問題，我教您一個(gè)科目您就會(huì)了

是這個(gè)嗎

還有這個(gè)

您好，不是的，稍等，我截圖我們的給您看 下圖具體到哪個(gè)公司借方多少金額，貸方多少金額