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問題已解決
老師，我想問下轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是可以一直掛余額。
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不是，轉(zhuǎn)出未交增值稅月末要轉(zhuǎn)到，應(yīng)交稅費-未交增值稅科目下
01/10 11:51
84785010 
01/10 11:54
分錄應(yīng)該是怎么做了，我是比如這個月要繳納的增值稅，我先計提 借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后下個月扣款了，就是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款，然后這樣那個轉(zhuǎn)出未交增值稅的上面就一直掛著在。
王曉曉老師 
01/10 12:03
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
王曉曉老師
01/10 12:04
然后再加你說的那幾個分錄
84785010
01/10 12:06
好的，謝謝老師，那我這個月結(jié)轉(zhuǎn)上個月的也可以吧
王曉曉老師
01/10 12:10
轉(zhuǎn)唄，摘要寫清楚就可以了
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