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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 您好，12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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你好，需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年的軟。
01/10 14:12
84785046 
01/10 15:07
2022年的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
郭老師 
01/10 15:08
你好，可以的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品。
84785046
01/10 15:14
和庫(kù)存商品有聯(lián)系嗎？我每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目將損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，年底還需要將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？我看資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是個(gè)累計(jì)額呀
郭老師
01/10 15:15
那你成本結(jié)轉(zhuǎn)是什么，是銷售什么的
本年利潤(rùn)年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以的，每個(gè)月都是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就行。
84785046
01/10 15:23
成本結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)每月都是正常做著，只是沒(méi)有做將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄，分錄是：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 是這樣？金額就是按資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)金額來(lái)填寫(xiě)吧？
郭老師
01/10 15:25
好，不是的，這個(gè)是本年利潤(rùn)的余額，看科目余額表或者是明細(xì)賬。
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