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老師，我們有進項稅轉(zhuǎn)出，怎么把那個應(yīng)交增值稅的科目做平
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結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
01/10 18:27
84784985 
01/10 18:28
我轉(zhuǎn)出來了，未交增值稅已經(jīng)含了
樸老師 
01/10 18:29
同學(xué)你好
最后繳稅了既可以了
84784985
01/10 18:29
我是這樣做的
樸老師
01/10 18:30
這樣就可以的
最后繳稅就可以
84784985
01/10 18:30
繳稅就是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸銀行存款。那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，這個科目還是不平啊
樸老師
01/10 18:31
為啥不平
哪個科目有余額
84784985
01/10 18:32
看我第一個圖片，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ，借方那里有35782.21元，這個科目余額是0才對的，我怎么才能做平？
樸老師
01/10 18:36
三級科目是什么呢
樸老師
01/10 18:36
進項轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒有了呀
84784985
01/10 18:37
沒有三級科目，科目就是那些
84784985
01/10 18:37
你看我第二個圖片轉(zhuǎn)出進項稅對了沒有？
樸老師
01/10 18:37
你這個就是進項轉(zhuǎn)出的金額
你做
借進項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
01/10 18:43
還是有余額啊，因為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，這個錢是在借方。我轉(zhuǎn)出是到應(yīng)交稅費-未交增值稅
這兩個兩科是不同的二級科目，所以我要怎么平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目？我需要借一個什么東西，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，這樣才能平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784985
01/10 18:44
這個稅肯定是要轉(zhuǎn)出到未交增值稅的，進項轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的
樸老師
01/10 18:48
你的科目不對
應(yīng)該是
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
你的科目不對
你是一般納稅人就是我上面的設(shè)置
而不是二級科目
84784985
01/10 18:51
這科目是系統(tǒng)的
樸老師
01/10 18:58
系統(tǒng)的不對就要改，科目設(shè)置的不對
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