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問題已解決
老師您好，我在申報所得稅，多交稅款了，現(xiàn)在更正申報，那么我計提稅款的時候是按照正確的數(shù)計提還是多交的那個計提，因為已經(jīng)扣稅，后面需要申請退稅
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按照咱實際的稅款計提，然后多了申請退稅。
按照多交的計提，然后后面再退稅。
01/11 10:00
84785041 
01/11 10:05
那我就是現(xiàn)在按照申報有誤多交的計提，借所得稅，貸應交稅費—所得稅，銀行扣款是，借：應交稅款—所得稅貸銀行存款，后續(xù)申請退稅的時候，直接借銀行存款，貸所得稅費用，沖減所得稅，是這樣嗎？
玲老師 
01/11 10:06
對的，這樣處理是正確的。
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