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老師好，我想問下23年中秋的月餅兩萬多，當時記了福利和業(yè)務(wù)招待支出?，F(xiàn)在老板說月餅要開票給另一個公司來收一半款。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答不好意思，給另一個公司收一半款是什么意思
2024 01/11 16:05
84784985 
2024 01/11 16:06
就是銷售給另一個公司
84784985
2024 01/11 16:12
就是要沖回部分業(yè)務(wù)招待費，然后收入要在23年補確認嗎？24年1月開的票，這應(yīng)該怎么處理
園園園老師 
2024 01/11 16:19
不需要，在2024年開票就在本年確認收入
84784985
2024 01/11 16:20
那月餅就先記庫存？但是月餅是已經(jīng)發(fā)出去了
園園園老師
2024 01/11 16:21
沖減之前的做的那筆憑證，本年度確認收入就行
84784985
2024 01/11 17:28
好的，月餅開了專票，那是不是把福利和業(yè)務(wù)招待費的金額*13%做進項轉(zhuǎn)出?。?/div>
園園園老師
2024 01/11 17:44
業(yè)務(wù)招待費本身就不能抵扣進項
84784985
2024 01/11 20:51
那轉(zhuǎn)出應(yīng)該填的是哪一行
園園園老師
2024 01/11 21:18
其他應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出的情形23b
84784985
2024 01/11 23:24
好的，謝謝老師了
園園園老師
2024 01/12 07:56
不用客氣，這是應(yīng)該的。
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