問(wèn)題已解決

期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前還是損益后，在前怎么算這個(gè)費(fèi)用是多少，在之后要怎么做

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 16:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 這個(gè)你看你的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額了，然后計(jì)算所得稅。
01/11 16:27
84784997
01/11 16:29
我計(jì)算好所得稅之后是不是還要再計(jì)提所得稅？然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅？
宋生老師
01/11 16:35
你好，是的，就是這樣子做。先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再計(jì)提所得稅。最后再次結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784997
01/11 16:40
比如我利潤(rùn)總額是20萬(wàn)，那所得稅就是20*0.25=5萬(wàn)，借所得稅費(fèi)用5 貸應(yīng)交所得稅5，是這樣么，再結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么做
宋生老師
01/11 16:42
你好，借本年利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用。
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