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我們工資是做當月計提當月發(fā)放的，扣的醫(yī)社保費用（個人部分）也是扣當月的，這樣扣完后我們余額表代扣的醫(yī)社保這個地方是不是應(yīng)該沒有余額了

84785003| 提問時間：01/11 16:36
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
扣完后，其他應(yīng)收款-社保就沒有余額了
01/11 16:37
84785003
01/11 16:38
有負數(shù)余額是說明多收了嗎
王曉曉老師
01/11 16:43
是的，說明你發(fā)工資時多扣了員工的
84785003
01/11 16:46
如果當月還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益會是負數(shù)嗎
王曉曉老師
01/11 16:47
這個科目跟結(jié)轉(zhuǎn)損益沒關(guān)系
王曉曉老師
01/11 16:47
它就不是損益類的科目
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