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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，因10月補(bǔ)繳稅款后未交增值稅貸方有余額，但是目前公司不欠稅款了，這個(gè)怎么調(diào)平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少？補(bǔ)稅金額是多少？
01/11 17:25
郭老師 
01/11 17:37
什么原因需要補(bǔ)交，你看一下。
郭老師
01/11 17:41
需要找一下原因，正常的沒(méi)有余額，現(xiàn)在是有余額有錯(cuò)誤，肯定是你之前有不對(duì)的地方
再找一下進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)的余額。
郭老師
01/11 17:41
先把進(jìn)項(xiàng)、消項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅，你看一下其他的哪些科目還有余額，實(shí)在找不到的就放到營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
01/11 17:51
對(duì)的，是的，那他現(xiàn)在是貸方余額多了呀，你想要清理，他是不是應(yīng)該在借方
但是貸方缺科目。
郭老師
01/11 18:00
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是不是紅沖的，這個(gè)是增加。
郭老師
01/11 19:23
今年調(diào)整做到今年就可以
郭老師
01/11 20:12
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
01/12 06:47
那你之前做收入做了銀行存款的嗎
退錢(qián)嗎
沖誰(shuí)家的收入也沒(méi)有嗎
郭老師
01/12 07:04
那你之前應(yīng)收或者預(yù)收有余額
二級(jí)科目客戶名字
郭老師
01/12 07:13
借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84784977 
01/11 17:35
老師，我直接做的補(bǔ)繳稅款明細(xì)，現(xiàn)在正要結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784977
01/11 17:39
老師，調(diào)平跟什么原因有關(guān)系嗎？
84784977
01/11 17:40
現(xiàn)在的實(shí)際情況就是我補(bǔ)繳以后不欠稅了，但是賬上未交增值稅貸方有余額，我想把他調(diào)平，老師，一般的做法是怎么調(diào)整呢？
84784977
01/11 17:47
老師，我補(bǔ)繳的是以前年度的稅款，我已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到未交增值稅了，貸方余額是欠稅吧，怎么可能記到營(yíng)業(yè)外收入呢？
84784977
01/11 17:55
老師，我還需要沖減收入，整個(gè)的分錄怎么寫(xiě)呢？
84784977
01/11 19:22
老師，以前年度收入也需要調(diào)的話怎么做呢？余額的未交增值稅是以前年度的
84784977
01/11 19:36
老師，那我調(diào)減以前年度的收入怎么做憑證呢？
84784977
01/12 06:40
老師，是多次收入要沖減，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的客戶啊，借方應(yīng)收賬款怎么處理呢
84784977
01/12 07:03
老師，是因?yàn)檎{(diào)整了出口的收入和稅額，出現(xiàn)的問(wèn)題，不影響銀行存款
84784977
01/12 07:12
沒(méi)有余額老師，都是平的
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