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老師年末利潤表里的凈利潤，跟余額表里的本年利潤數(shù)不一樣怎么辦？年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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為什么會不一樣，是你們數(shù)據(jù)錯了嗎
01/12 14:59
夏春燕老師 
01/12 14:59
年末結(jié)轉(zhuǎn)
主要是根據(jù)科目余額表上本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)
84785044 
01/12 15:04
老師幫我看看這是哪里出問題了？利潤表里凈利潤-233366.41 余額表里本年利潤的余額是207866.41
夏春燕老師
01/12 15:10
那你看一下你損益類科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785044
01/12 15:12
是不都結(jié)轉(zhuǎn)完再補這張憑證，補到最后
夏春燕老師
01/12 15:16
是的，你要把損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785044
01/12 15:19
那可能就是這里出問題了，我是算出數(shù)，做年末結(jié)轉(zhuǎn)，然后又結(jié)轉(zhuǎn)的本月的，是順序錯了吧？
夏春燕老師
01/12 15:20
是的，先把本月結(jié)轉(zhuǎn)完再結(jié)轉(zhuǎn)年末的
84785044
01/12 15:39
就是結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)兩個數(shù)不一樣呢，利潤表里累計的利潤總額跟余額表里的余額，不一樣呢
夏春燕老師
01/12 15:47
你看看你科目余額表期初余額本年利潤這個數(shù)有沒有數(shù)
夏春燕老師
01/12 15:48
還有你看一下你損益類科目有有沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)完？
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