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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一家商貿(mào)公司，第一張圖片是7月未開票收入申報(bào)的增值稅的賬務(wù)處理，第二張圖片是12月開的未開票收入的部分發(fā)票部分，但是增值稅在7月已繳納，12月這次的銷項(xiàng)稅額該怎么處理呢
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您好，這個(gè)您要確認(rèn)哪些是已交過稅的，我們有簡單處理方法，也是商貿(mào)企業(yè)，每月確認(rèn)未開票收入交稅，下月開把這個(gè)分錄紅沖，再統(tǒng)計(jì)截止月末的未開票收入是多少，開票的按開票數(shù)報(bào)稅，未開票的是本月正減紅總部分，每月滾動計(jì)提和沖回
2024 01/12 20:28
84784952 
2024 01/12 20:29
都已經(jīng)繳過稅的，我就是12月的銷項(xiàng)不曉得該怎樣處理
84784952
2024 01/12 20:30
可是，我們7月只對增值稅部分賬務(wù)處理了的，沒有確認(rèn)收入和成本
廖君老師 
2024 01/12 20:31
您好，您的意思，圖1和圖2的增值稅是重復(fù)的呀，那不要在賬里重復(fù)記嘛，要不增值稅收入和賬上核對不上的
廖君老師
2024 01/12 20:45
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784952
2024 01/12 20:58
對，就是這個(gè)意思
84784952
2024 01/12 20:59
想問下增值稅銷項(xiàng)部分怎么處理
廖君老師
2024 01/12 22:30
您好，圖1交過稅的部分，做個(gè)紅沖分錄就對了
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