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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下，在上個(gè)月12月底，有一張專票我這邊已經(jīng)做賬并且抵扣了，對(duì)方在本月的10號(hào)沖紅重開(kāi)了，我上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)賬務(wù)在這個(gè)月怎么處理，
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你好，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，是庫(kù)存商品的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有？
01/13 10:47
84785001 
01/13 10:51
老師，是公司車輛的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票，我在本月怎么做賬呀
84785001
01/13 10:52
這是12月做的憑證
郭老師 
01/13 10:54
你這樣只調(diào)整稅額吧，你其他的別動(dòng)了，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到了發(fā)票之后，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)收款。
84785001
01/13 11:00
謝謝老師，我就奇怪，為什么我已經(jīng)入賬并抵扣了，我在本月4號(hào)增值稅申報(bào)了，他在10號(hào)還能沖紅發(fā)票呢，要怎樣才能讓對(duì)方經(jīng)過(guò)我的同意才能沖紅呢
郭老師
01/13 11:01
你在幾號(hào)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)的
84785001
01/13 11:01
我在電子稅務(wù)平臺(tái)上沒(méi)有勾選入賬標(biāo)識(shí)，只是我這邊單純做賬
84785001
01/13 11:04
老師，我是本月的1月四號(hào)勾選統(tǒng)計(jì)，并報(bào)的增值稅
郭老師
01/13 11:04
那你就選擇入賬標(biāo)識(shí)，這樣對(duì)方作廢紅沖都需要經(jīng)過(guò)你那邊同意。
84785001
01/13 11:05
好的，謝謝老師，感謝
郭老師
01/13 11:06
不用客氣，工作愉快。
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