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字數(shù)限制，寫不完成了，你幫我做一下 完整 的分錄看看呢 我的分錄：不知道計提 1） 計提社保： 借：管理費用--單位 984， 　貸：應(yīng)付職工薪酬—單位部分 　984， 3）計提工資 　 　借：管理費用--8000 　 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 　8000 4）發(fā)工資 　 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸：其他應(yīng)付款-個人 403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　 銀行存款-實發(fā) 7507 5）繳納社保和所得稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——984 　　 其他應(yīng)付款—個人403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　 貸：銀行存款 　　1477 錯加的一個的款不知怎么做。

急等：錯交的一個醫(yī)?？睿趺春喜⒃诜咒浝锩?？詳細準確的分錄是怎么樣的呀?

你好，你的意思是錢已經(jīng)交了，然后金額是錯的嗎？那么正確的應(yīng)該是多少

公司一個人交社保的，但在上個月，錯錄了另一個人的醫(yī)保到這公司上，雖然當場就刪除了，但錯錄的這月醫(yī)保還是必須要交，金額是個人80，單位327元，也用銀行扣款了， 虧了407元，但不知一起怎么做分錄。

那你虧的這407你還要收回來嗎？如果收不回來就放到營業(yè)外支出了

收不回來？ 醫(yī)保扣款分錄怎么做，不知道寫？ 直接放營業(yè)外支出，那么和社保交費單 金額不一致。因此，需要具體詳細分錄（含金額）才能看的明白。

收不回來，借：營業(yè)外支出? ，貸：銀行存款407

合并原公司交的社保和發(fā)工的分錄，一起是怎么做呢？

同學，我不明白你的意思，你就把我寫的這個分錄放入到交社保的那個里面就是了借：應(yīng)付職工薪酬——984 　　 其他應(yīng)付款—個人403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　營業(yè)外支出407 貸：銀行存款 　　1477+407

1） 計提社保： 借：管理費用--單位 984， 　貸：應(yīng)付職工薪酬—單位部分 　984， 2）計提工資 　 　借：管理費用--8000 　 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 　8000 3）發(fā)工資 　 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸：其他應(yīng)付款-個人 403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　 銀行存款-實發(fā) 7507 4）繳納社保和所得稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——984 　　 其他應(yīng)付款—個人403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　 營業(yè)外支出407 貸：銀行存款 　　1477%2b407 所有的分錄 就是這樣嗎？ 單位交的 327 沒有計提，要不要提？

你這個407里面不是包含了單位部分的327嗎？本身單位部分不也是交錯了嗎？

1） 計提社保： 借：管理費用--單位 984， 　 貸：應(yīng)付職工薪酬—單位部分 　984， 2）計提工資 　 　 借：管理費用--8000 　 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 　8000 3）發(fā)工資 　 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸：其他應(yīng)付款-個人 403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　 銀行存款-實發(fā) 7507 4）繳納社保和所得稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——984 　　 其他應(yīng)付款—個人403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90 　 營業(yè)外支出407 貸：銀行存款 　　1477%2b407 所有的分錄 就是這樣嗎？ 單位交的 327 沒有計提，要不要提？

就是這樣了，你407里面包含了327

但是這樣，沒有反映 403%2b80 是給別人交了社保費。

你還收的回來嗎這么錢，所以開始我問你收不收的回，要是收的回就掛其他應(yīng)收款，現(xiàn)在收不回走營業(yè)外支出了就是特殊事項支出就不需要再反映了

百度有的進的 管理費用。有什么區(qū)別呢

這個就看你想不想單獨體現(xiàn)出這是一部分額外的支出了，沒什么實質(zhì)性區(qū)別

想體驗出這個是多出的 社保支出，跟銀行扣款 社保單相對應(yīng)?，F(xiàn)在都有點夢了?？梢詫懸粋€完整 的分錄嗎？ 要寫到 二級科目，因為不知歸屬到 二級科目去。

同學，單獨的分錄就是借：營業(yè)外支出? 貸：銀行存款

現(xiàn)在一共多交了407作為營業(yè)外支出就行了，還要對應(yīng)什么？

就是不知前面那些分錄的詳細二級科目，如:其他應(yīng)收款--個人***？社保，應(yīng)付職工薪酬--******？ 984元， 這些二級科目后面的詳細分類。

1） 計提社保： 借：管理費用--醫(yī)保 984， 　 貸：應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保 　984， 2）計提工資 　 　 借：管理費用--工資8000 　 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 　8000 3）發(fā)工資 　 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸：其他應(yīng)付款-個人醫(yī)保 403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90　 銀行存款-實發(fā) 7507 4）繳納社保和所得稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)保984 　　 其他應(yīng)付款—個人醫(yī)保403 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 90 　 營業(yè)外支出407 貸：銀行存款 　　1477+407

二級是自己設(shè)的，你交的什么費用就是什么明細