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問題已解決
老師，這個(gè)怎么填？在哪里填？
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您好
增值稅根據(jù)開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填寫
企業(yè)所得稅根據(jù)12月份的利潤(rùn)表填
在電子稅務(wù)局里面填寫
01/14 20:34
84785042 
01/14 20:35
填寫了，但是他說未達(dá)起征點(diǎn)但是開了專票，附列資料怎么填呢
bamboo老師 
01/14 20:35
專票開的稅率是多少的
主表可以截圖嗎
84785042
01/14 20:37
發(fā)給您了
bamboo老師
01/14 20:39
這個(gè)表沒有問題的
專票開的多少稅率？
84785042
01/14 20:42
開的3個(gè)點(diǎn)
84785042
01/14 20:45
應(yīng)該怎么填寫附列資料呢？
bamboo老師
01/14 20:46
附列資料表在哪里 可以截圖一下嗎
84785042
01/14 20:48
這個(gè)，老師
bamboo老師
01/14 20:49
5欄里面填寫價(jià)稅合計(jì)金額
84785042
01/14 20:49
專票的？還是普票專票一起的？
bamboo老師
01/14 20:52
全部的含稅收入哈?
84785042
01/14 20:53
這樣的嗎
84785042
01/14 20:53
填上去就可以了嗎？
bamboo老師
01/14 20:56
是的 然后您保存 提交申報(bào) 看是什么提示
84785042
01/14 20:56
好的老師
bamboo老師
01/14 20:57
嗯嗯 您先保存 然后提交 看有沒有提示
84785042
01/14 22:06
沒有提示，直接能通過，不過我只填了專票部分
bamboo老師
01/14 22:08
那您提交申報(bào)成功了嗎
84785042
01/14 22:08
成功了，但是不知道會(huì)不會(huì)有什么問題
bamboo老師
01/14 22:10
那您去清卡 可以清卡成功就沒問題
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