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請問一下，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額跟我申報表上面顯示留底稅額什么關系
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你好，你的未交增值稅是借方余額嗎？
01/15 09:38
84785044 
01/15 10:09
我給你個數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄，未交增值稅貸方余額：1375613.28，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額：24504.22，已交增值稅借方余額：1398786.67，以前申報表上有期末留底稅額：23977.46，（不知道多久之前留下的，因為我們是一般納稅人，最開始一般計稅，中間變成簡易計稅，現(xiàn)在12月又變成了一般計稅）
郭老師 
01/15 10:10
你好，這個算不出來，不知道你的銷項和進項是不是正確的。
郭老師
01/15 10:10
轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)銷項稅額減進項稅額算的嗎？
84785044
01/15 10:11
很久以前了，我本來要結(jié)轉(zhuǎn)掉未交增值稅和已交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增稅上面的余額，可是看到了有留底稅額，我就結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
01/15 10:13
你看看這個是不是代表我以前有多交預繳的稅額，看到這個我就不敢結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
01/15 10:14
對的，是的，這個20行是你留底的。
84785044
01/15 10:17
所以很亂啊，轉(zhuǎn)出未交增稅貸方怎么會有余額呢，而且已交增值稅減去未交增稅余額也不是這個留底的稅額，相差了804.07
郭老師
01/15 10:19
核對一下每個月的銷項和進項發(fā)生額。
84785044
01/15 10:21
大約10年之前了才是一般計稅的，這個怎么核對
郭老師
01/15 10:21
你好，你賬上做的發(fā)生額這個能查到嗎？科目余額表，本期發(fā)生額借方貸方。
郭老師
01/15 10:21
然后你申報表里面的附表一，附表二。
84785044
01/15 10:21
現(xiàn)在我12月要結(jié)轉(zhuǎn)報稅，那是不是這些科目不要結(jié)轉(zhuǎn)了，查的需要發(fā)量的時間
郭老師
01/15 10:23
可以的，可以這么做的。
84785044
01/15 10:25
轉(zhuǎn)出未交增稅我查到一張憑證，就這一張，不知道什么意思
郭老師
01/15 10:26
還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去了。
郭老師
01/15 10:26
他這樣的話影響了利潤。
84785044
01/15 10:26
以前會計做的
84785044
01/15 10:27
我不知道什么意思，做了又不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增稅這個科目
84785044
01/15 10:29
如果不減少未分配利潤能怎么做
郭老師
01/15 10:30
不好意思，我這個也不清楚。
84785044
01/15 10:37
請問一下我們開6的銷項，收13%的進項，我是不是按13個點的進項抵扣
郭老師
01/15 10:38
可以的，可以抵扣的。
84785044
01/15 10:50
請問一下，第一點：12月我進項大于銷項，我可不可以一下發(fā)票不勾選，跨年一月在勾選，第二點：我如果把進項和銷項勾選做得差不多，不需要交稅，有風險嗎
郭老師
01/15 10:51
可以的，不交稅有風險，最好按照稅負來。
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