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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)以前的錯(cuò)帳，多記。借：管理費(fèi)用 5 貸：其他應(yīng)付款 5，紅沖了之后還需要再?zèng)_損益嗎？
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你這個(gè)是當(dāng)年的還是說以前年度的？
01/17 10:46
84784994 
01/17 10:48
23年3月份的，記賬的沖到9月份，但只紅沖了科目，沒有沖損益，是不是也應(yīng)該沖損益？
玲老師 
01/17 10:50
那你直接這樣紅沖就可以了
那你直接這樣紅沖就可以了，沒有其他的。
84784994
01/17 10:52
現(xiàn)在查到的是：3月 借：管理費(fèi)用 2 貸：其他應(yīng)付 2 借：管理費(fèi)用 5 貸：其他應(yīng)付5 月度結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn) 7 貸：管理費(fèi)用 7 做賬調(diào)整后是：借：管理費(fèi)用 -2 貸：其他應(yīng)付-2 沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
01/17 10:55
你好，你要想沖減原來的管理費(fèi)用，就直接做原來一樣的分錄金額，用負(fù)數(shù)就可以了，沒有其他。
然后就是期末正常結(jié)算損益。
84784994
01/17 10:58
意思是沖完管理費(fèi)用2后，以前結(jié)轉(zhuǎn)的損益7不用再-2嗎？
玲老師
01/17 10:59
對(duì)呀以前的咱都不用管咱是這一期紅沖之后然后這一期的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了因?yàn)樗钱?dāng)年的。不影響全年的利潤(rùn)。
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