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請問建筑公司異地預(yù)繳完稅款后在機(jī)構(gòu)地可以抵減增值稅，是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳的=應(yīng)補(bǔ)的金額，請問需要計提增值稅及附加分錄嗎？

84785015| 提問時間：01/17 11:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳的=應(yīng)補(bǔ)的金額，是的 計提增值稅及附加分錄， 這個需要的，按我們（202401月）申報時的附加稅來計提到（202312）所屬期分錄里
01/17 11:29
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