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問(wèn)題已解決
陜西西安的建筑業(yè)一般納稅人公司，2023年12月給陜西商洛市開(kāi)票1200多萬(wàn)，但是沒(méi)有辦外經(jīng)證，也沒(méi)有預(yù)交稅款，這個(gè)月已經(jīng)把上個(gè)月的稅、費(fèi)全部申報(bào)繳納了，現(xiàn)在還需要辦外經(jīng)證預(yù)交稅款嗎
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異地對(duì)的，是的，需要的
2024 01/19 17:17
84785016 
2024 01/19 17:18
那已經(jīng)申報(bào)繳納到西安咋辦呀，
郭老師 
2024 01/19 17:19
這個(gè)退不回來(lái)了，沒(méi)法退了，你正常繳納吧，回來(lái)抵扣其他的項(xiàng)目。
84785016
2024 01/19 17:45
老師好！那是不是辦了外經(jīng)證，預(yù)繳了商洛的稅款，申報(bào)12月稅費(fèi)的時(shí)候就要把預(yù)繳的稅款全部扣掉
郭老師
2024 01/19 17:46
最好你們準(zhǔn)備幾月份申報(bào)？
郭老師
2024 01/19 17:46
你們準(zhǔn)備幾月份預(yù)交，如果是這個(gè)月預(yù)繳，你選擇所屬期是這個(gè)月，你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才能抵扣。
84785016
2024 01/19 17:47
老師好！我們是12月開(kāi)的票應(yīng)該啥時(shí)候預(yù)交呢
郭老師
2024 01/19 17:49
你好
最晚一月15號(hào)的
84785016
2024 01/19 17:50
老師好，那我們1月15號(hào)沒(méi)有辦外經(jīng)證預(yù)交怎么辦呀
郭老師
2024 01/19 17:54
現(xiàn)在補(bǔ)
這個(gè)月繳納
下個(gè)月申報(bào)抵扣
84785016
2024 01/19 18:01
謝謝老師！那就是這個(gè)月補(bǔ)預(yù)交，這個(gè)月15日前申報(bào)繳納給西安的稅款減去現(xiàn)在補(bǔ)預(yù)交的稅款后多交的下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅款時(shí)候抵，對(duì)嗎
郭老師
2024 01/19 18:02
是的，對(duì)的，是這么做的。
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