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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年有一筆帳多計(jì)入了，如何通過以前年度損益調(diào)整科目做分錄??？
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借其他應(yīng)收款，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
01/20 10:46
84784953 
01/20 10:50
之前計(jì)的是管理費(fèi)用，調(diào)整的時(shí)候，以前年度損益調(diào)整需要再借方用紅字表示嗎
郭老師 
01/20 10:51
你好，放到貸方就可以的。
84784953
01/20 10:51
這樣對(duì)嗎
郭老師
01/20 10:53
可以的，可以這么做的。
84784953
01/20 10:55
但是這么做我報(bào)表的勾稽關(guān)系就不對(duì)，也不知道怎么回事
郭老師
01/20 10:56
你好，這個(gè)可以忽略的。
84784953
01/20 10:58
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是怎么得來的呢
郭老師
01/20 10:59
未分配利潤年初數(shù)據(jù)加本年利潤加你上比到那里金額。
84784953
01/20 11:05
好的謝謝
郭老師
01/20 11:08
不用客氣，工作愉快。
84784953
01/20 11:09
這種存在差異的年初要不要調(diào)整呢？要不報(bào)表一直不平呢
郭老師
01/20 11:12
不需要調(diào)整到明年年初就好了
84784953
01/20 11:14
就是1月份在報(bào)表中手動(dòng)把上年度以前年度損益調(diào)整的額度直接減去就可以是嗎
郭老師
01/20 11:18
可以的，那你其他應(yīng)收款也需要修改。
84784953
01/20 11:19
如果不修改一直這樣也沒事是吧？需要在報(bào)表附注中說明一下嗎？
郭老師
01/20 11:20
是的，對(duì)的，可以不修改的。
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