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可以在23年賬套里做一筆調(diào)整22年的憑證嗎？并且是牽扯到以前年度損益科目
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你好； 可以的； 走以前年度損益調(diào)整來做? ?
2023 03/03 18:00
m371661718 
2023 03/03 18:04
22年的一筆原材料我想沖銷20年的暫估，但是22年f票我入到了原材料里面，想改成以前年度損益，可以在23年1月份做一筆調(diào)整22年憑證嗎？
meizi老師 
2023 03/03 18:05
你好；? ? ?你材料銷售出去沒有； 我看看你22年的分錄 。 需要怎么沖；? ?
m371661718
2023 03/03 18:12
20年：借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估
借成本，貸原材料
22年取得f票后，借原材料，貸y行
23年想調(diào)整22年憑證 借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料，借原材料貸以前年度損益，借以前年度損益，貸原材料
meizi老師
2023 03/03 18:16
你好；? ?你為什么要改成以前年度損益調(diào)整 ； 你銷售出去了 。 你這個發(fā)票和你暫估 有金額 差異嗎??
m371661718
2023 03/03 18:17
因為是20年的暫估啊
m371661718
2023 03/03 18:18
金額也有差異，當(dāng)時暫估是隨便估的數(shù)
meizi老師
2023 03/03 18:20
你好；? ? ? ? 比如你暫估10? ；實際是12的成本 ； 那你就少做2 ； 補結(jié)轉(zhuǎn)2的成本即可；? ?先把暫估紅沖分錄了 。然后按發(fā)票做 ：借原材料1 2貸應(yīng)付賬款12? ? ； 補結(jié)轉(zhuǎn)2的成本? 借主營業(yè)務(wù)成本? 2 貸原材料2??
m371661718
2023 03/03 18:23
和成本沒有關(guān)系，現(xiàn)在只想把暫估用22年的f票沖銷了
meizi老師
2023 03/03 18:24
你好；??借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料，借原材料貸以前年度損益? 借以前年度損益調(diào)整 利潤分配-未分配利潤；? 意思是把20年的分錄兩筆全部紅沖了嘛? ?
m371661718
2023 03/03 18:27
是的，所以可以在23年做這一筆嗎
meizi老師
2023 03/03 18:29
是的； 直接在23年做 ； 我寫的分錄哈； 你寫的不對? ?
m371661718
2023 03/03 18:35
明白，謝謝老師
meizi老師
2023 03/03 18:49
不客氣的； 滿意請給予評價??
m371661718
2023 03/03 21:17
老師，還要麻煩問一下，我今年照你這樣做以前年度損益和利潤分配會不會影響報表的勾稽關(guān)系？
meizi老師
2023 03/04 08:27
會影響，勾稽關(guān)系會有這個差額金額
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