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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 假如我賣貨 有筆收入 沒有開票 下個(gè)月開票 請(qǐng)問這個(gè)月和下個(gè)月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做呢
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你好，這個(gè)月你做未開票收入，下個(gè)月紅沖未開票收入，確認(rèn)開票收入
01/24 10:37
84784984 
01/24 10:41
老師我沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn) 聽著有點(diǎn)糊涂 分錄沒聽明白 假如貨款100 增值稅13的話 分錄應(yīng)該怎么做呢
venus老師 
01/24 10:43
借應(yīng)收賬款 113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入100
應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷) 13
下個(gè)月紅沖
借應(yīng)收賬款 -113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入-100
應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷) -13
借
借應(yīng)收賬款 113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入100
應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷) 13
84784984
01/24 10:52
老師下月已經(jīng)沖紅了? 那內(nèi)個(gè)正數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入100不太理解 已經(jīng)成了開票收入了呀?
venus老師
01/24 10:55
負(fù)數(shù)和上期的正數(shù)就沖銷了，這個(gè)收入是累計(jì)的
84784984
01/24 11:04
?老師 下個(gè)月的分錄 除了紅沖的 怎么和上月得分錄一模一樣呀
venus老師
01/24 11:08
不是呀，未開票收入二級(jí)明細(xì)改成開票收入了
84784984
01/24 11:16
未開票收入100 應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷) 請(qǐng)問老師 下個(gè)月紅沖 借應(yīng)收賬款 -113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷) -13 借 借應(yīng)收賬款 113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——開票收入100 應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷) 13 這樣嗎 假如是銀行存款的話 這個(gè)月和下個(gè)月分錄還是一樣的 就是把應(yīng)收賬款科目換成銀行存款就好了唄
venus老師
01/24 11:23
對(duì)的，同學(xué)，理解正確的
84784984
01/24 11:31
老師 謝謝您 再問您一下 那我稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呢 這個(gè)月和下個(gè)沖紅的時(shí)候?
venus老師
01/24 11:35
稅務(wù)上就按最終確認(rèn)收入申報(bào)增值稅表
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