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老師，第四季度暫估做多了一般怎么調？后面月份調不是影響不到23年報表嗎
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你好，你要多寄了，那就紅沖影響對應所屬期的申報表要更正申報的，你這個風險很大，可能會讓你補交滯納金的。
01/24 14:15
84785003 
01/24 14:17
那怎么操作合適呢
玲老師 
01/24 14:18
因為你多暫估了只能這樣處理正常是不允許多暫估，是按實際情況暫估。
84785003
01/24 14:19
那是怎么樣正常處理好呢？
玲老師
01/24 14:19
你這種情況就是這樣處理。說明你是虛假暫估
84785003
01/24 14:22
那紅沖到1月來可以吧
玲老師
01/24 14:24
你好，就是現(xiàn)在做紅沖的分錄可以。然后你前面的申報表你要做更正的，因為你紅沖也屬于紅沖上一年的成本費用。
84785003
01/24 14:27
好的，是不是1-3季度的暫估多提可能影響沒那么大，是第4季度的才麻煩些？
玲老師
01/24 14:28
可以這樣理解。是的，可以的。
84785003
01/24 14:30
老師，金額不大，多提了10萬以內的也要更正嗎？因為實際上整年度報表都是虧損的，只有第四季度盈利，到時更正補了也還是要退
玲老師
01/24 14:32
你好是的，咱們是虛假的就要更正處理。
玲老師
01/24 14:32
如果你不想更正，那你就納稅調整交所得稅。
84785003
01/24 14:34
你說納稅調整交所得稅是怎么交法？如果不更正報表的話
玲老師
01/24 14:43
不更正申報，那你就按真實發(fā)生一樣處理匯算清繳，填寫納稅調整明細表，補交所得稅。
玲老師
01/24 14:43
然后以前的申報表什么都不用更正，也沒有其他賬務處理。
84785003
01/24 14:50
老師，意思是不是我按如實的數(shù)據(jù)填寫匯算清繳申報表即可？不管暫估的了
玲老師
01/24 14:52
按照你暫估的填寫呀，因為你暫估的不是沒有回來發(fā)票都要調整的。
84785003
01/24 15:00
不是很明白你意思，按暫估來也沒超稅收金額，所得稅也不用調增，那才虛假申報了吧，你說的哪個表去做調整啊老師，找匯算清繳里也沒有哪個調整表。
玲老師
01/24 15:03
你暫估的成本費用沒發(fā)票預交的時候不也是正常扣除了嗎？
玲老師
01/24 15:03
那就是你原來填寫的成本費用，因為沒有回來發(fā)票，所以要納稅調整。
84785003
01/24 15:29
你意思是，我按暫估的沒超稅收金額，但是我要在納稅調整那一欄填我多暫估的費用嗎？
玲老師
01/24 15:30
預算清繳前回來發(fā)票就可以扣除，不用調整。要是沒有回來發(fā)票全額納稅調整。
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