問(wèn)題已解決

老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是按已開(kāi)票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)還是按貨物發(fā)出去的出庫(kù)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：02/04 07:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，已開(kāi)發(fā)票的數(shù)量 就是你確認(rèn)收入的
02/04 07:39
84785046
02/04 08:05
賬上應(yīng)收應(yīng)付有數(shù)，實(shí)際已經(jīng)付完了，不知道什么原因有差額，怎么和實(shí)際調(diào)一樣？
郭老師
02/04 08:07
其他的余額對(duì)嗎 有沒(méi)有個(gè)人收款個(gè)人付款的
84785046
02/04 08:09
沒(méi)有，我剛來(lái)這里，問(wèn)老板了和之前的財(cái)務(wù)總監(jiān)都說(shuō)沒(méi)有
84785046
02/04 08:10
可以用庫(kù)存現(xiàn)金沖了嗎？他這兒庫(kù)存現(xiàn)金掛帳也很多，實(shí)際上沒(méi)有
郭老師
02/04 08:14
你有收據(jù)嗎 而且金額不要太大
84785046
02/04 08:17
沒(méi)有收據(jù)，根本查不出到底之前是怎么記賬的導(dǎo)致有差額
郭老師
02/04 08:19
那就通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
84785046
02/04 08:23
這樣是做壞賬處理嗎？需不需要有什么證明
郭老師
02/04 08:28
是的 做賬務(wù)處理不需要 不能抵扣所得稅
郭老師
02/04 08:29
你這個(gè)沒(méi)法出證明的
84785046
02/04 08:30
好的，謝謝老師
郭老師
02/04 08:36
不用客氣，周末愉快
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