問(wèn)題已解決

老師 以前的其他應(yīng)收其他應(yīng)付怎么調(diào)整

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：02/04 13:42
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，為什么要調(diào)這兩個(gè)了？
02/04 13:43
84785044
02/04 13:46
都是歷史遺留問(wèn)題 以前的報(bào)銷(xiāo) 工資 都是用其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 我想給他調(diào)整過(guò)來(lái)
劉艷紅老師
02/04 13:47
你是想把這兩個(gè)調(diào)平，是這個(gè)意思吧
84785044
02/04 13:48
對(duì)的 想調(diào)平
劉艷紅老師
02/04 13:49
你不會(huì)想把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)沖掉吧
84785044
02/04 14:30
不是 不知道改咋沖
劉艷紅老師
02/04 14:39
你想調(diào)平就對(duì)沖掉
84785044
02/04 14:45
但是在這樣充和實(shí)際情況不對(duì)等 能充嘛
劉艷紅老師
02/04 15:02
如果只是調(diào)賬是可以的
84785044
02/04 15:13
好的 謝謝
劉艷紅老師
02/04 15:18
不客氣，很高興幫你
84785044
02/04 15:31
老師 對(duì)沖晚了之后 其他應(yīng)收還有余額怎么辦
劉艷紅老師
02/04 15:43
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以了
84785044
02/04 15:48
兩百多萬(wàn)呢 能直接轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
02/04 16:03
這種慢慢轉(zhuǎn)吧，金額太大有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785044
02/04 16:11
可能轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
02/04 16:12
那應(yīng)付職工不就有余額了嗎
84785044
02/04 16:18
他之前就有余額 正好也可以調(diào)整一下 這樣應(yīng)該可以吧
劉艷紅老師
02/04 16:18
可以的，那你沖平就行了
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