問(wèn)題已解決

我是母公司 原來(lái)有子公司，本年我注銷(xiāo)了，子公司轉(zhuǎn)走了，本年我的報(bào)表要怎么編制呀，因?yàn)樯夏晡沂蔷幹坪喜?bào)表，本年我是單戶要怎么銜接呀

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 11:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 這個(gè)不需要編制了，因?yàn)槟銓?duì)子公司都失去控制了 你最多是在合并報(bào)表里面寫(xiě)明，這個(gè)子公司不在你們的合并報(bào)表范圍內(nèi)的了
02/05 12:08
84784985
02/05 12:18
但是上期我是編制合并報(bào)表了的，這樣本期我單體的年初未分配利潤(rùn)，和上年末合并的年末未分配利潤(rùn)數(shù)對(duì)不上怎么處理呀？
王超老師
02/05 12:20
那么差額你要在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面調(diào)整的，在（二）所有者投入和減少資本那邊調(diào)整的
84784985
02/05 12:26
直接寫(xiě)數(shù)，不需要寫(xiě)調(diào)整分錄么
王超老師
02/05 12:35
你這個(gè)都不是合并范圍了，你寫(xiě)調(diào)整分錄也是未分配利潤(rùn)科目里面調(diào)整的
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