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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師 我們廠里給我們補(bǔ)貼了一筆裝飾費(fèi)用10萬(wàn) ，我們要給客戶(hù)的 ，但是是按他完成的銷(xiāo)售比例來(lái)給，那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款10萬(wàn)呢，如果后期要給客戶(hù)部分 ，他完成了百分之80 給8萬(wàn)的話(huà) ，是不是就是借其他應(yīng)付款8萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn) 貸銀行存款呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，就是這2個(gè)分錄哦，第2個(gè)分錄確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入還要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)付款10萬(wàn) 貸銀行存款 8 營(yíng)業(yè)外收入2/1.13 銷(xiāo)項(xiàng)稅 2/1.13*13%
2024 02/05 14:41
84784978 
2024 02/05 14:49
老師，我們老板說(shuō)2023十二月底的負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)593萬(wàn)，看手寫(xiě)的，減去2022年十二月底的所有者權(quán)益381.4萬(wàn)，應(yīng)該等于23年1-12月利潤(rùn)表里累計(jì)的凈利潤(rùn)，在沒(méi)懂
廖君老師 
2024 02/05 14:50
您好，老板的計(jì)算是不對(duì)的，??
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
84784978
2024 02/05 14:59
2022.12月的未分配利潤(rùn)又沒(méi)變化 ，我只是把每個(gè)月的凈利潤(rùn) 加上去，如果有分紅，我就從未分配利潤(rùn)里扣 有錯(cuò)嗎
廖君老師
2024 02/05 15:11
您好，對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)勾稽關(guān)系
?期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
84784978
2024 02/05 15:25
那老板手寫(xiě)的，老師你看懂沒(méi)有，593.14-381.4他意思這個(gè)減下來(lái)應(yīng)該是2023總的凈利潤(rùn)總計(jì)
廖君老師
2024 02/05 15:28
您好，老板這個(gè)不對(duì)，因?yàn)橹挥形捶峙淅麧?rùn)是有勾稽關(guān)系的，負(fù)債的增加不是利潤(rùn)，還有資產(chǎn)的增加
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