問(wèn)題已解決

之前暫估成本，做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
02/05 15:57
84784989
02/05 15:58
沒(méi)有做庫(kù)存商品和原材料這些，就直接入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這種應(yīng)該怎么沖
家權(quán)老師
02/05 15:59
暫估入庫(kù)? 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
84784989
02/05 16:02
暫估的時(shí)候是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估。沖的時(shí)候是：借應(yīng)付賬款-暫估，貸應(yīng)付賬款-公司？
家權(quán)老師
02/05 16:06
沒(méi)有暫估差額可以那樣沖
84784989
02/05 16:08
有差額的話，怎么沖呢？先借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字），貸應(yīng)付賬款暫估（紅字），然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款公司？
家權(quán)老師
02/05 16:10
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）? 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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