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問題已解決
老師，我們之前暫估時直接將暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在我要沖暫估發(fā)現(xiàn)原材料少了一筆入賬的，現(xiàn)在要怎么補做這一筆分錄
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你好，借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本，借原材料，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
2023 12/01 11:56
84785001 
2023 12/01 12:02
是沖銷了這筆分錄再重新做一筆分錄嗎
郭老師 
2023 12/01 12:04
對的，是的，是這么做的
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