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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我的問(wèn)題主要是工資和社保的計(jì)提，工資是1月份的工資在2月初發(fā)放，但是社保是正常當(dāng)月繳納當(dāng)月的，那這樣社保還需要計(jì)提嗎
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你好？需要，因?yàn)樾枰诠べY里扣除個(gè)人部分，再就是好統(tǒng)計(jì)全年社保金額
02/19 17:14
84784988 
02/19 17:22
社保當(dāng)月就正常繳納了，不是說(shuō)可以不計(jì)提嗎
耿老師 
02/19 17:34
你好！但是扣款不是同時(shí)的
耿老師
02/19 17:34
主要是為了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
84784988
02/19 18:04
那我們的工資和社保1月份的都沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在是不是還需要補(bǔ)提啊，工資是直接按一站/二站/三站/四站……這樣直接進(jìn)成本的，現(xiàn)在計(jì)提怎么計(jì)提啊
耿老師
02/19 18:30
你好！你的分錄寫(xiě)一下看看怎么改
84784988
02/19 18:38
就這樣做的
耿老師
02/19 18:42
你好！你們沒(méi)有五險(xiǎn)一金或社保二級(jí)科目嗎
84784988
02/19 18:55
嗯，我們的社保全在其他應(yīng)付下面，再?zèng)]其他的
耿老師
02/19 19:18
你好，你們單位承擔(dān)部分不在社?？贫?jí)科目核算嗎？
耿老師
02/19 19:23
你好！原分錄紅字沖回，在通過(guò)應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金或社?？颇窟^(guò)一下
84784988
02/19 19:34
老師，還有其他方式嗎
耿老師
02/19 19:37
你好，一般沒(méi)有其他要求了
84784988
02/19 19:46
那工資呢，工資是不是也要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬下設(shè)一站/二站/三站也要做
耿老師
02/19 19:53
你好，工資的話不用，公司可以用應(yīng)付職工薪酬工資核算，你成本都分開(kāi)一戰(zhàn)二戰(zhàn)了
84784988
02/19 19:56
老師，能麻煩照這個(gè)給我舉個(gè)例子嗎
耿老師
02/19 20:19
你好！工資直接通過(guò)應(yīng)付職工薪酬工資二級(jí)科目核算就可以，因?yàn)槟阒鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本分明細(xì)核算了
84784988
02/19 20:35
我們的工資沒(méi)計(jì)提過(guò)，一直都是這樣直接進(jìn)成本的，如果計(jì)提，借方怎么寫(xiě)，貸方是應(yīng)付職工薪酬
耿老師
02/19 20:37
你好，借方的話就是你們上面寫(xiě)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784988
02/19 20:43
借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/一站/工資
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/二站/工資
貸方應(yīng)付職工薪酬/工資，是這樣嗎老師
耿老師
02/19 20:44
你好，是的，到次月發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以
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