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申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表里面自動(dòng)填了一欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請問是哪里的問題？
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這個(gè)不好判斷。因?yàn)楦鞯氐南到y(tǒng)它可能存在差異。正常來說，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要咱手動(dòng)填寫的。
02/21 14:51
玲老師 
02/21 14:52
看一下有沒有一樣的金額，然后判斷一下。
84784978 
02/21 14:52
會不會是因?yàn)槲艺J(rèn)證了不該抵扣的
玲老師
02/21 14:54
那正常是說要自己填寫上要選擇哪種進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才會帶出來的？
84784978
02/21 17:06
老師，我看到1月開了2份紅字信息表，但是對方?jīng)]有開具紅票，其中有一張的稅額就和這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額一致，會不會是這個(gè)原因？
玲老師
02/21 17:07
好，那可能就是這個(gè)原因。
84784978
02/21 17:34
但是對方?jīng)]有開紅字，我申報(bào)表有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出額部分該怎么做賬呢
玲老師
02/21 17:36
借成本費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 和系統(tǒng)對上就行? 后面回來負(fù)數(shù) 發(fā)票 就不用轉(zhuǎn)出了?
84784978
02/21 18:08
和增值稅做在一個(gè)憑證里面嗎？
玲老師
02/21 18:32
就是做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。
84784978
02/21 19:04
銷后退貨導(dǎo)致的紅字發(fā)票，分錄該怎么做呢？
玲老師
02/21 19:06
借成本費(fèi)用科目負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
玲老師
02/21 19:07
采購方是這樣處理，銷售方紅沖收入和成本
84784978
02/21 22:01
銷售方是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
玲老師
02/22 08:12
銷售方是紅沖收入和成本退貨是這樣處理，他沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
是采購方是把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。
玲老師
02/22 08:12
前面回復(fù)轉(zhuǎn)出來進(jìn)項(xiàng)，那不是你第1個(gè)提問說你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了嗎？
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