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問題已解決
老師，我們有2家公司，1月份將一家公司的人員轉(zhuǎn)到另一家公司，失業(yè)和工傷社保扣款還是在之前的公司扣的款，基本醫(yī)療在另一家扣的，現(xiàn)在社保局說屬于正常，那做賬的時候應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
那就分別做賬
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保、醫(yī)保
2024 02/22 12:12
84785021 
2024 02/22 12:13
社保跟工資表對不上
小菲老師 
2024 02/22 12:15
同學(xué)，你好
哪里對不上？？
84785021
2024 02/22 12:20
1月份轉(zhuǎn)出的人員社保都做在另一家公司了，現(xiàn)在失業(yè)和工傷部分在之前那家公司扣了，但是之前那家公司已經(jīng)減員了，沒有做他們的工資和社保啊
小菲老師
2024 02/22 12:22
同學(xué)，你好
現(xiàn)在公司只繳納社保，那你工資也只做包含社保的數(shù)字
失業(yè)和工傷部分在之前那家公司扣，之前公司做失業(yè)和工傷的金額
84785021
2024 02/22 14:10
老師，可以兩家公司之間先掛往來款，做其他應(yīng)收、其他應(yīng)付，然后另一家公司把這部分款項支付給一家公司嗎？
小菲老師
2024 02/22 14:12
同學(xué)，你好
不可以的
84785021
2024 02/22 14:49
那個人需要承擔(dān)的部分款項怎么弄？
小菲老師
2024 02/22 14:50
同學(xué)，你好
從工資里面扣除
84785021
2024 02/22 14:54
是2家公司都做工資嗎？不是一家公司做工資及基本醫(yī)療部分，另一家公司只做工傷和失業(yè)部分嗎？
小菲老師
2024 02/22 14:54
同學(xué)，你好
是的，都要做
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