問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)只給員工繳納社保，個(gè)人部分是400，不發(fā)工資，那么申報(bào)工資的是時(shí)候是不是申400就可以，計(jì)提社保分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分，400貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保400，貸：銀行存款400，計(jì)提工資：管理費(fèi)用-工資400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資400， 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資400， 貸：其他應(yīng)收款 400

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 21:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好對(duì)的，這個(gè)分錄是沒(méi)錯(cuò)的哈，你好的
02/22 21:30
84785012
02/22 21:31
發(fā)放工資可以直接沖減其他應(yīng)收款？
小鎖老師
02/22 21:31
嗯對(duì)，是可以沖銷的這個(gè)
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