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問題已解決
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤，當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要確認新開發(fā)票的進項，并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進項增值稅轉(zhuǎn)出
負數(shù)發(fā)票
借：庫存商品/費用等? ?負數(shù)
貸：應付賬款/其他應付款等? 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
?
重新開具
借：庫存商品/費用等??
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項稅
貸：應付賬款/其他應付款等?
2024 02/23 15:20
84784998 
2024 02/23 15:22
那我下個月做增值稅報表的時候怎么填呢
高輝老師 
2024 02/23 15:24
紅字的需要填寫進項稅轉(zhuǎn)出，正常開具的按照進項確認不受影響
84784998
2024 02/23 15:32
好的，就是說報表上也得在轉(zhuǎn)出的地方填寫一下紅沖的金額吧
高輝老師
2024 02/23 15:34
你好，是的，是這樣理解的
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