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2023年每月計(jì)提年終獎(jiǎng) 5000 借管理費(fèi)用-員工工資 5000 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 5000 一年計(jì)提合計(jì) 管理費(fèi)用員工工資 60000 貸應(yīng)付職工薪酬年終獎(jiǎng) 60000 ， 2024年發(fā)放年終獎(jiǎng)現(xiàn)金39169.89 個(gè)人所得稅1183.61 請(qǐng)問怎樣做分錄？

84784980| 提問時(shí)間：02/27 10:22
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬40353.5 貸：庫存現(xiàn)金39169.89 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅1183.61
02/27 10:25
王小山老師
02/27 10:26
把多計(jì)提的金額再反向沖掉
84784980
02/27 10:26
請(qǐng)教下反沖怎么做分錄？
84784980
02/27 10:28
借應(yīng)付職工薪酬年終獎(jiǎng)? 19646.50貸管理費(fèi)用員工工資 19646.5是這樣嗎？
王小山老師
02/27 10:29
借：管理費(fèi)用—年終獎(jiǎng) —19646.5 貸：應(yīng)付職工薪酬 —19646.5
王小山老師
02/27 10:30
金額用負(fù)數(shù)提現(xiàn)出來哦
王小山老師
02/27 10:30
您直接反向?qū)懸彩强梢缘?/div>
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~