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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我公司出售了一臺(tái)車，開了發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，報(bào)稅時(shí)候，這一筆是要放在哪一欄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你們公司本身是做什么的？
02/27 10:29
84784976 
02/27 10:31
醫(yī)療器械銷售
宋生老師 
02/27 10:32
你好，你之前是把這個(gè)車做固定資產(chǎn)的是嗎？
84784976
02/27 10:33
是的，老師
宋生老師
02/27 10:34
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計(jì)折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784976
02/27 10:36
老師，以上的分錄，已經(jīng)做了，但是在報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候，應(yīng)該要怎么填呢
宋生老師
02/27 10:38
你好，這個(gè)其實(shí)應(yīng)該填入收入里面
宋生老師
02/27 10:38
按開票金額填進(jìn)去
84784976
02/27 10:42
不用單獨(dú)列到第7欄嗎
宋生老師
02/27 10:43
你好！是的，就是在這里
84784976
02/27 10:55
當(dāng)月申報(bào)沒有填，是不是要去改報(bào)表
宋生老師
02/27 10:55
你好1是呃，是要去更正
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